Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001277
Monto de la Factura
₲ 614.000
Nro. Solicitud de Transferencia
130847
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2024
Fecha de la Transferencia
18-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 572.249
Retención DNCP
₲ 2.143
Retención IVA
₲ 16.745
Retención Renta
₲ 22.327
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
40/2023
Código de Contratación (CC)
AC-11001-24-46964
Monto Contrato
₲ 20.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.810.985
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.810.985
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435225
Nombre de la Licitación
Reacondicionamiento de Techos y Sistema de Desagues del edificio del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional