Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0007540
Monto de la Factura
₲ 208.598.925
Nro. Solicitud de Transferencia
168741
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2024
Fecha de la Transferencia
20-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 194.414.198
Retención DNCP
₲ 728.200
Retención IVA
₲ 5.689.062
Retención Renta
₲ 7.585.415
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLOBAL SYSTEMS S.A.
RUC
80026404-5
Número de Contrato
47/2023
Código de Contratación (CC)
AC-11001-24-47483
Monto Contrato
₲ 210.457.016
Total Pagado por el Contrato
₲ 196.145.939
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 196.145.939
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436081
Nombre de la Licitación
Ampliación y reacondicionamiento de edificios del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional