Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003013
Monto de la Factura
₲ 2.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170897
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
20-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.516.401
Retención DNCP
₲ 9.425
Retención IVA
₲ 73.636
Retención Renta
₲ 98.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
16/2023
Código de Contratación (CC)
AC-11001-24-47332
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.890.426
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.890.426
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424392
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de muebles
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional