Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000273
Monto de la Factura
₲ 21.473.265
Nro. Solicitud de Transferencia
191432
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.420.684
Retención DNCP
₲ 76.523
Retención IVA
₲ 585.635
Retención Renta
₲ 390.423
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARMELO DESVARS VILLALBA
RUC
523572-3
Número de Contrato
12/17
Código de Contratación (CC)
AC-23026-17-31218
Monto Contrato
₲ 21.473.265
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.420.684
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.420.684
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326343
Nombre de la Licitación
Remodelacion de las oficinas de la SEDECO
Convocante
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)
Unidad de Contratación
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)