Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002262
Monto de la Factura
₲ 10.005.000
Nro. Solicitud de Transferencia
18705
Fecha Solicitud de Transferencia
23-03-2012
Fecha de la Transferencia
02-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.005.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SILVESTRI MUEBLES S.R.L.
RUC
80009602-9
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
AC-14001-11-4586
Monto Contrato
₲ 10.005.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.514.573
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.514.573
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214997
Nombre de la Licitación
ADQ. DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica