Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007582
Monto de la Factura
₲ 8.702.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39670
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
03-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.702.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
AC-14001-11-1861
Monto Contrato
₲ 8.702.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.275.444
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.275.444
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192983
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de vehículos
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica