Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000686
Monto de la Factura
₲ 7.789.680
Nro. Solicitud de Transferencia
78720
Fecha Solicitud de Transferencia
08-06-2023
Fecha de la Transferencia
13-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.330.442
Retención DNCP
₲ 27.476
Retención IVA
₲ 212.446
Retención Renta
₲ 212.446
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO INCONPAR - INGSER
RUC
80068984-4
Número de Contrato
139
Código de Contratación (CC)
AC-12013-17-31261
Monto Contrato
₲ 505.871.708
Total Pagado por el Contrato
₲ 476.048.271
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 476.048.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288860
Nombre de la Licitación
FIRMAS CONSULTORAS PRECALIFICADAS PARA LA FISCALIZACION DE OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO (CREMA), TRAMO: SAN IGNACIO - PILAR
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas