Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002360
Monto de la Factura
₲ 550.586.063
Nro. Solicitud de Transferencia
100954
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
07-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 523.597.334
Retención DNCP
₲ 1.962.089
Retención IVA
₲ 15.015.984
Retención Renta
₲ 10.010.656
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITO ROGGIO E HIJOS SA
RUC
80005623-0
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
AC-12013-17-27580
Monto Contrato
₲ 9.121.796.163
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.235.918.161
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.235.918.161
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271376
Nombre de la Licitación
MEJORAMIENTO DEL TRAMO: CRUCE GUARANI - CORPUS CHRISTI - PINDO TY PORA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas