Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000497
Monto de la Factura
₲ 420.037.117
Nro. Solicitud de Transferencia
133126
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
16-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 294.025.982
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 126.011.135
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENRIQUE EDGARDO DIAZ BENZA CANO
RUC
177622-3
Número de Contrato
590
Código de Contratación (CC)
AC-12013-17-28220
Monto Contrato
₲ 6.107.036.630
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.768.478.549
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.768.478.549
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243118
Nombre de la Licitación
MOPC 123-12FIRMAS CONSTR P/LA EJECUCION DE LA OBRA DE REHAB Y PAV DEL TRAMO STA ROSA DEL AGUARAY-CPTAN BADO FINANCIADA C/RECURSOS-FON PLATA-AD REFERENDUM A LA APROB DEL PRESTAMO PAR 19
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Proy. de Constr. de Terminal Portuaria Multiproposito