Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000835
Monto de la Factura
₲ 16.420.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114983
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
23-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.420.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
AC-12003-10-0547
Monto Contrato
₲ 16.420.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.615.122
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.615.122
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203355
Nombre de la Licitación
Servicios de Diseño e Impresiones
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior