Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0080917
Monto de la Factura
₲ 73.754.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70792
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2020
Fecha de la Transferencia
05-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.470.904
Retención DNCP
₲ 260.150
Retención IVA
₲ 2.011.473
Retención Renta
₲ 2.011.473
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIEGEN S.A.
RUC
80037885-7
Número de Contrato
1455
Código de Contratación (CC)
AC-28001-20-38886
Monto Contrato
₲ 73.754.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.470.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.470.904
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381953
Nombre de la Licitación
URGENCIA IMPOSTERGABLE PARA LA ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PREVENTIVAS ANTE EL RIESGO DE EXPANSIÓN DEL CORONAVIRUS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas