Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008908
Monto de la Factura
₲ 7.724.160
Nro. Solicitud de Transferencia
173788
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2020
Fecha de la Transferencia
27-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.275.597
Retención DNCP
₲ 27.245
Retención IVA
₲ 210.659
Retención Renta
₲ 210.659
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGELINA ROSALBA DUARTE ROLON
RUC
522881-6
Número de Contrato
1525/1526
Código de Contratación (CC)
AC-28001-20-40191
Monto Contrato
₲ 7.724.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.275.597
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.275.597
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385408
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BANDEJITAS DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas