Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003981
Monto de la Factura
₲ 14.011.100
Nro. Solicitud de Transferencia
166281
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2020
Fecha de la Transferencia
27-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.197.437
Retención DNCP
₲ 49.421
Retención IVA
₲ 382.121
Retención Renta
₲ 382.121
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
C.E.E. SRL
RUC
80008791-7
Número de Contrato
106/2020
Código de Contratación (CC)
AC-28001-20-39902
Monto Contrato
₲ 14.011.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.197.437
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.197.437
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383854
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES - EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID 19
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas