Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015871
Monto de la Factura
₲ 1.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161723
Fecha Solicitud de Transferencia
21-11-2019
Fecha de la Transferencia
16-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.647.455
Retención DNCP
₲ 6.181
Retención IVA
₲ 46.364
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
AC-13003-19-35861
Monto Contrato
₲ 55.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.741.296
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.741.296
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349978
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL.
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico