Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000537
Monto de la Factura
₲ 12.780.000
Nro. Solicitud de Transferencia
196124
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
14-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.037.831
Retención DNCP
₲ 45.079
Retención IVA
₲ 348.545
Retención Renta
₲ 348.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUMINISTROS & MONTAJES SRL
RUC
80030116-1
Número de Contrato
51/19
Código de Contratación (CC)
AC-13003-19-38131
Monto Contrato
₲ 12.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.037.831
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.037.831
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363233
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA Y OTROS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico