Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000585
Monto de la Factura
₲ 4.020.000
Nro. Solicitud de Transferencia
177696
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
18-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.822.947
Retención DNCP
₲ 14.326
Retención IVA
₲ 109.636
Retención Renta
₲ 73.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
44/2016
Código de Contratación (CC)
AC-12001-16-24751
Monto Contrato
₲ 4.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.822.947
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.822.947
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309587
Nombre de la Licitación
Muebles
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social