Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000548
Monto de la Factura
₲ 36.032.571
Nro. Solicitud de Transferencia
89163
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2016
Fecha de la Transferencia
12-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.266.320
Retención DNCP
₲ 128.407
Retención IVA
₲ 982.706
Retención Renta
₲ 655.138
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
19/2015
Código de Contratación (CC)
AC-12001-16-21249
Monto Contrato
₲ 86.478.170
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.670.325
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.670.325
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294479
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio de Limpieza Integral
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil