Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000645
Monto de la Factura
₲ 9.608.685
Nro. Solicitud de Transferencia
173620
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2016
Fecha de la Transferencia
24-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.137.685
Retención DNCP
₲ 34.242
Retención IVA
₲ 262.055
Retención Renta
₲ 174.703
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
19/2015
Código de Contratación (CC)
AC-12001-16-21249
Monto Contrato
₲ 86.478.170
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.670.325
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.670.325
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294479
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio de Limpieza Integral
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil