Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010573
Monto de la Factura
₲ 490.000
Nro. Solicitud de Transferencia
26025
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2018
Fecha de la Transferencia
13-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 488.218
Retención DNCP
₲ 1.782
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
03/2015
Código de Contratación (CC)
AC-12001-16-22765
Monto Contrato
₲ 20.154.012
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.589.479
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.589.479
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285677
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COURRIER PARA LA SNNA - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia