Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007574
Monto de la Factura
₲ 667.940
Nro. Solicitud de Transferencia
133222
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2016
Fecha de la Transferencia
15-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 635.199
Retención DNCP
₲ 2.380
Retención IVA
₲ 18.217
Retención Renta
₲ 12.144
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
03/2015
Código de Contratación (CC)
AC-12001-16-22765
Monto Contrato
₲ 20.154.012
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.589.479
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.589.479
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285677
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COURRIER PARA LA SNNA - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia