Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002160
Monto de la Factura
₲ 1.979.000
Nro. Solicitud de Transferencia
155147
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
04-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.971.804
Retención DNCP
₲ 7.196
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI
RUC
2278535-3
Número de Contrato
46/2018
Código de Contratación (CC)
AC-23004-19-36011
Monto Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.868.957
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.868.957
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341319
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Fotocopiadoras
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social