Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002001
Monto de la Factura
₲ 4.021.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135628
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
03-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.897.153
Retención DNCP
₲ 14.183
Retención IVA
Retención Renta
₲ 109.664
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI
RUC
2278535-3
Número de Contrato
46/2018
Código de Contratación (CC)
AC-23004-19-36011
Monto Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.868.957
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.868.957
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341319
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Fotocopiadoras
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social