Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018217
Monto de la Factura
₲ 114.049
Nro. Solicitud de Transferencia
162443
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2018
Fecha de la Transferencia
15-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 110.186
Retención DNCP
₲ 442
Retención IVA
Retención Renta
₲ 3.421
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
011/2017
Código de Contratación (CC)
AC-23022-18-34379
Monto Contrato
₲ 14.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.012.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.554.616
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329123
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta