Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003386
Monto de la Factura
₲ 3.350.600
Nro. Solicitud de Transferencia
71701
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2019
Fecha de la Transferencia
21-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.156.022
Retención DNCP
₲ 11.818
Retención IVA
₲ 91.380
Retención Renta
₲ 91.380
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ
RUC
932171-3
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
AC-13001-19-35910
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.945.269
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.945.269
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327705
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS INFORMATICOS - CONTRATO ABIERTO - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia