Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003530
Monto de la Factura
₲ 4.729.100
Nro. Solicitud de Transferencia
155683
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
16-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.454.469
Retención DNCP
₲ 16.681
Retención IVA
₲ 128.975
Retención Renta
₲ 128.975
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ
RUC
932171-3
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
AC-13001-19-35910
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.945.269
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.945.269
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327705
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS INFORMATICOS - CONTRATO ABIERTO - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia