Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000253
Monto de la Factura
₲ 1.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
28626
Fecha Solicitud de Transferencia
23-03-2018
Fecha de la Transferencia
23-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.245.455
Retención DNCP
₲ 4.545
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS HERNAN OVIEDO VERA
RUC
3650486-6
Número de Contrato
035/2017
Código de Contratación (CC)
AC-23022-17-30524
Monto Contrato
₲ 1.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.245.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.245.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329717
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta