Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002679
Monto de la Factura
₲ 26.891.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19958
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2013
Fecha de la Transferencia
04-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.891.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA
RUC
768594-7
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
AC-12010-12-7422
Monto Contrato
₲ 75.450.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.751.674
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.751.674
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236472
Nombre de la Licitación
Servicios de Artes Graficas
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia