Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000015
Monto de la Factura
₲ 18.139.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34934
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2026
Fecha de la Transferencia
31-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.381.653
Retención DNCP
₲ 66.337
Retención IVA
Retención Renta
₲ 691.010
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
AC-23004-25-258082
Monto Contrato
₲ 890.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 828.790.377
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 828.790.377
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460789
Nombre de la Licitación
LPN N° 02/2025 "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS E INSUMOS MÉDICOS "
Convocante
LPN N° 02/2025 "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS E INSUMOS MÉDICOS "
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social