Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0014612
Monto de la Factura
₲ 19.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60931
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2026
Fecha de la Transferencia
05-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.154.901
Retención DNCP
₲ 69.644
Retención IVA
Retención Renta
₲ 725.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GAESA SA
RUC
80026596
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
AC-23004-25-257401
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.154.901
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.154.901
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460789
Nombre de la Licitación
LPN N° 02/2025 "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS E INSUMOS MÉDICOS "
Convocante
LPN N° 02/2025 "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS E INSUMOS MÉDICOS "
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social