Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002816
Monto de la Factura
₲ 3.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20918
Fecha Solicitud de Transferencia
17-03-2015
Fecha de la Transferencia
23-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KNOW HOW S.A.
RUC
80019900-6
Número de Contrato
33/2013
Código de Contratación (CC)
AC-12006-15-16942
Monto Contrato
₲ 6.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.276.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.276.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258134
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SOPORTE PARA EL SISTEMA DE ATENCION AL CONTRIBUYENTE (SATAC) DE LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios