Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0060012
Monto de la Factura
₲ 1.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20220
Fecha Solicitud de Transferencia
16-03-2016
Fecha de la Transferencia
06-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 950.981
Retención DNCP
₲ 3.564
Retención IVA
₲ 27.273
Retención Renta
₲ 18.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
AC-12006-15-20065
Monto Contrato
₲ 224.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 210.103.842
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 210.103.842
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283441
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SEGUROS DE EDIFICIOS, VEHÍCULOS Y EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas