Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004799
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31104
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
19-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.705.891
Retención DNCP
₲ 21.382
Retención IVA
₲ 163.636
Retención Renta
₲ 109.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUARDIAN S.A.
RUC
80025190-3
Número de Contrato
04/2014
Código de Contratación (CC)
AC-12006-15-20024
Monto Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.235.346
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.235.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266384
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRANSPORTE Y ATESORAMIENTO DE CAUDALES PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios