Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007512
Monto de la Factura
₲ 5.141.120
Nro. Solicitud de Transferencia
2121
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2011
Fecha de la Transferencia
10-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.141.120
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROYAL VIAJES S.R.L
RUC
80003359-0
Número de Contrato
397
Código de Contratación (CC)
AC-12004-10-0681
Monto Contrato
₲ 133.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.437.583
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.437.583
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186237
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores