Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001379
Monto de la Factura
₲ 1.740.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51150
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
14-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.740.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ
RUC
932171-3
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
AC-12011-11-2303
Monto Contrato
₲ 7.708.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.593.435
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.593.435
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188926
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparacion de fotocopiadoras y equipos informaticos
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio