Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006956
Monto de la Factura
₲ 22.683.224
Nro. Solicitud de Transferencia
68158
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2024
Fecha de la Transferencia
04-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.140.765
Retención DNCP
₲ 79.185
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
39/2021
Código de Contratación (CC)
AC-12006-24-46334
Monto Contrato
₲ 204.148.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.266.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.266.861
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393188
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas