Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006948
Monto de la Factura
₲ 45.366.442
Nro. Solicitud de Transferencia
43825
Fecha Solicitud de Transferencia
10-04-2024
Fecha de la Transferencia
22-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.281.524
Retención DNCP
₲ 158.370
Retención IVA
₲ 1.237.267
Retención Renta
₲ 1.649.689
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
39/2021
Código de Contratación (CC)
AC-12006-24-46334
Monto Contrato
₲ 204.148.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.266.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.266.861
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393188
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas