Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000055
Monto de la Factura
₲ 67.253.596
Nro. Solicitud de Transferencia
86560
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2023
Fecha de la Transferencia
29-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.288.690
Retención DNCP
₲ 237.222
Retención IVA
₲ 1.834.189
Retención Renta
₲ 1.834.189
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO GRUPO MAS SRL - VTG SRL
RUC
80121140-9
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
AC-23016-22-43788
Monto Contrato
₲ 224.064.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 210.747.965
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 210.747.965
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390639
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES Y SERVICIOS CONEXOS PARA EL SENACSA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Proyecto "Mejoramiento y ampliación de los servicios del SENACSA en calidad de certificación sanitaria e inocuidad de productos y subproductos de origen animal"