Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000057
Monto de la Factura
₲ 107.729.389
Nro. Solicitud de Transferencia
104955
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2023
Fecha de la Transferencia
08-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.378.250
Retención DNCP
₲ 379.991
Retención IVA
₲ 2.938.075
Retención Renta
₲ 2.938.075
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO GRUPO MAS SRL - VTG SRL
RUC
80121140-9
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
AC-23016-22-43788
Monto Contrato
₲ 224.064.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 210.747.965
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 210.747.965
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390639
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES Y SERVICIOS CONEXOS PARA EL SENACSA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Proyecto "Mejoramiento y ampliación de los servicios del SENACSA en calidad de certificación sanitaria e inocuidad de productos y subproductos de origen animal"