Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001129
Monto de la Factura
₲ 48.149.038
Nro. Solicitud de Transferencia
112368
Fecha Solicitud de Transferencia
16-08-2022
Fecha de la Transferencia
25-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.352.891
Retención DNCP
₲ 169.835
Retención IVA
₲ 1.313.156
Retención Renta
₲ 1.313.156
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
15/2020
Código de Contratación (CC)
AC-12016-22-42567
Monto Contrato
₲ 48.149.038
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.352.891
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.352.891
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380158
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DEL EDIFICIO DEL SINAFOCAL - PLURIANUAL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral