Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0092496
Monto de la Factura
₲ 16.307.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96208
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2017
Fecha de la Transferencia
07-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.507.660
Retención DNCP
₲ 58.113
Retención IVA
₲ 444.736
Retención Renta
₲ 296.491
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
AC-12005-17-27716
Monto Contrato
₲ 16.307.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.507.660
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.507.660
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307006
Nombre de la Licitación
Servicios de seguros para vehiculos
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1