Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001020
Monto de la Factura
₲ 121.735.950
Nro. Solicitud de Transferencia
54992
Fecha Solicitud de Transferencia
17-05-2017
Fecha de la Transferencia
22-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.768.675
Retención DNCP
₲ 433.823
Retención IVA
₲ 3.320.071
Retención Renta
₲ 2.213.381
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI
RUC
2069276-5
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
AC-12005-17-25830
Monto Contrato
₲ 121.735.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.768.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.768.675
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307200
Nombre de la Licitación
Reparaciones Mayores de Edificios y Locales de la ACADEMIL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1