Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002420
Monto de la Factura
₲ 1.789.800
Nro. Solicitud de Transferencia
187286
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
05-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.783.950
Retención DNCP
₲ 5.850
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
AC-12005-17-31028
Monto Contrato
₲ 2.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.783.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.783.950
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337767
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE PERSONAS PARA LA ECEME
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2