Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005838
Monto de la Factura
₲ 1.230.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168012
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
29-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.225.314
Retención DNCP
₲ 4.686
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
110
Código de Contratación (CC)
AC-12005-17-29888
Monto Contrato
₲ 1.230.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.225.314
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.225.314
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333524
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5