Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007905
Monto de la Factura
₲ 2.990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160359
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2017
Fecha de la Transferencia
30-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.843.436
Retención DNCP
₲ 10.655
Retención IVA
₲ 81.545
Retención Renta
₲ 54.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
121
Código de Contratación (CC)
AC-12005-17-29980
Monto Contrato
₲ 8.944.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.636.962
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.636.962
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323062
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Bienes de Consumo Varios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4