Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007590
Monto de la Factura
₲ 913.870
Nro. Solicitud de Transferencia
160356
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2017
Fecha de la Transferencia
30-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 910.547
Retención DNCP
₲ 3.323
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
AC-12005-17-29532
Monto Contrato
₲ 6.098.124
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.075.948
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.075.948
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323059
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Bienes de Consumo Varios (Articulos de Ferreteria)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4