Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0011761
Monto de la Factura
₲ 17.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
193979
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
07-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.255.766
Retención DNCP
₲ 66.901
Retención IVA
₲ 256.000
Retención Renta
₲ 341.333
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
AC-12005-17-30680
Monto Contrato
₲ 17.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.255.766
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.255.766
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330420
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS-PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5