Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002441
Monto de la Factura
₲ 659.170
Nro. Solicitud de Transferencia
193167
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 626.859
Retención DNCP
₲ 2.349
Retención IVA
₲ 17.977
Retención Renta
₲ 11.985
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
53/2017
Código de Contratación (CC)
AC-12005-17-30494
Monto Contrato
₲ 717.190
Total Pagado por el Contrato
₲ 684.668
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 684.668
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328894
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIOS, OFICINAS Y ENSEÑANZAS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3