Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0072578
Monto de la Factura
₲ 12.962.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191624
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
06-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.326.626
Retención DNCP
₲ 46.192
Retención IVA
₲ 353.509
Retención Renta
₲ 235.673
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
AC-12005-17-31015
Monto Contrato
₲ 12.962.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.326.626
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.326.626
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320521
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1