Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001705
Monto de la Factura
₲ 4.665.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84353
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
14-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.436.331
Retención DNCP
₲ 16.624
Retención IVA
₲ 127.227
Retención Renta
₲ 84.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARQUIN S.R.L.
RUC
80000410-8
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
AC-12005-17-27674
Monto Contrato
₲ 4.665.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.436.331
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.436.331
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320120
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4