Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007950
Monto de la Factura
₲ 656.942
Nro. Solicitud de Transferencia
160825
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2017
Fecha de la Transferencia
30-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 654.553
Retención DNCP
₲ 2.389
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
101
Código de Contratación (CC)
AC-12005-17-30313
Monto Contrato
₲ 6.791.691
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.766.994
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.766.994
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323046
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Electricos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4